Leverandørinformation
Faktureringsinformation
Tidsfrister m.m.
INTERN er overgået til elektronisk modtagelse af fakturaer. Fakturaer skal fremover sendes til følgende EAN-nr: 5790002826030
Såfremt det ikke er muligt at fakturere elektronisk, kan PDF-version fremsendes på faktura@intern.dk.
Kontoudtog sendes til intern@intern.dk
Fakturaen/kreditnotaen skal påføres 4-cifret opgavenr.. Opgavenr. oplyses af den ansvarlige projektleder på sagen.
Fakturaen skal leve op til de SKATs opstillede regler på området. Disse kan læses her.
A/C faktura inkl. opgørelse skal være fremsendt til godkendelse hos den ansvarlige projektleder senest den 25. i måneden.
Kontraktarbejder og evt. tillægsarbejder opgøres og faktureres hver for sig.
Vore betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage medmindre andet er aftalt.
Overholdes ovenstående retningslinjer for fremsendelse og mærkning sikres en rettidig betaling af vore leverandører.
Faktureringsinformation
INTERN er overgået til elektronisk modtagelse af fakturaer. Fakturaer skal fremover sendes til følgende EAN-nr: 5790002826030
Såfremt det ikke er muligt at fakturere elektronisk, kan PDF-version fremsendes på faktura@intern.dk.
Kontoudtog sendes til intern@intern.dk
Fakturaen/kreditnotaen skal påføres 4-cifret opgavenr.. Opgavenr. oplyses af den ansvarlige projektleder på sagen.
Fakturaen skal leve op til de SKATs opstillede regler på området. Disse kan læses her.
Tidsfrister m.m.
A/C faktura inkl. opgørelse skal være fremsendt til godkendelse hos den ansvarlige projektleder senest den 25. i måneden.
Kontraktarbejder og evt. tillægsarbejder opgøres og faktureres hver for sig.
Vore betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage medmindre andet er aftalt.
Overholdes ovenstående retningslinjer for fremsendelse og mærkning sikres en rettidig betaling af vore leverandører.
